Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8205311783 Telefón 0,49 s DPH 04.04.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 18006765 Hygienické potreby 63,79 s DPH 23.03.2018 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 26.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 88029 Prednáška pre žiakov 78,00 s DPH 16.03.2018 Šutá ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 21.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 918 Prednáška 59,00 s DPH 16.03.2018 Šutá ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 21.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 270,00 s DPH 15.03.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 97,46 s DPH 15.03.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 1903 Seminár 18,00 s DPH 15.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 1800007 Tonery 126,00 s DPH 15.03.2018 Spidernet ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 8204063428 Telefón 29,22 s DPH 15.03.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180602 Pomôcky hmotná núdza 332,00 s DPH 15.03.2018 Kapap ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 7135904304 Plyn OK 171,00 s DPH 05.03.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 16142 internet 13,00 s DPH 05.03.2018 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180253 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 60,00 s DPH 05.03.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 05.03.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 7135904303 Plyn PK 1 239,00 s DPH 05.03.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 202089 Rozbor vody 87,10 s DPH 22.02.2018 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 28.02.2018 05.10.2018
    Faktúra 2018028 Rozbor vody 56,00 s DPH 22.02.2018 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 28.02.2018 05.10.2018
    Faktúra 182702385 Licencia na program 111,12 s DPH 22.02.2018 Ifosoft ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 8203333147 Telefón 9,98 s DPH 22.02.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.02.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 320,00 s DPH 22.02.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/2700

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie