• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 849/CVTISR/2016 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 12.05.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. 20.05.2016
    Faktúra 160005 Slovník nemecko- slovenský 50,00 s DPH 23.05.2016 TOM WORLD 24.05.2016
    Faktúra 21608540 Knihy pre MŠ 136,50 s DPH 06.05.2016 Raabe 24.05.2016
    Zmluva Poskytovanie reklamných služieb 250,00 s DPH 26.10.2015 Register obchodných spoločností s.r.o. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. 24.05.2016
    Zmluva 1656/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 13.10.2015 Centrum vedecko- technických informácií SR OcÚ Radvaň nad Laborcom 24.05.2016
    Zmluva nákup mäsa s DPH 01.01.2016 Cimbaľák s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. 24.05.2016
    Zmluva nákup mäsa a mäsových výrobkov s DPH 11.12.2014 NOEMA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. 24.05.2016
    Faktúra 11052016 Školenie vedúcej ŠJ 20,00 s DPH 05.05.2016 Kantorka 24.05.2016
    Faktúra 7288507972 plyn 649,00 s DPH 06.05.2016 SPP 24.05.2016
    Faktúra 7288507973 plyn 35,00 s DPH 06.05.2016 SPP 24.05.2016
    Faktúra 292016 Autodoprava - švp 350,20 s DPH 23.05.2016 Burjak- autodoprava 24.05.2016
    Faktúra 3784716648 telefón 29,00 s DPH 09.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
    Faktúra 201603472 Toaletný papier 21,38 s DPH 12.05.2016 Kridla 24.05.2016
    Faktúra 2290106288 elektrická energia 49,22 s DPH 13.05.2016 VSE 24.05.2016
    Faktúra 229010628 elektrická energia 410,00 s DPH 13.05.2016 VSE 24.05.2016
    Faktúra 511078989 poistka 477,38 s DPH 19.05.2016 Allianz 24.05.2016
    Faktúra 511066382 poistka 100,00 s DPH 19.05.2016 Allianz 24.05.2016
    Faktúra 86060 Prednáška Ja a moje ja 39,00 s DPH 19.05.2016 MP Education 24.05.2016
    Faktúra 7604291746 telefón 12,62 s DPH 20.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
    Faktúra 7604297155 telefón 28,94 s DPH 20.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2333

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie