Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 511078989 poistka 477,38 s DPH 19.05.2016 Allianz 24.05.2016
    Faktúra 511066382 poistka 100,00 s DPH 19.05.2016 Allianz 24.05.2016
    Faktúra 86060 Prednáška Ja a moje ja 39,00 s DPH 19.05.2016 MP Education 24.05.2016
    Faktúra 7604291746 telefón 12,62 s DPH 20.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
    Faktúra 7604297155 telefón 28,94 s DPH 20.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
    Faktúra 160005 Slovník nemecko- slovenský 50,00 s DPH 23.05.2016 TOM WORLD 24.05.2016
    Faktúra 292016 Autodoprava - švp 350,20 s DPH 23.05.2016 Burjak- autodoprava 24.05.2016
    Faktúra 16011437 ILLE papier 47,84 s DPH 25.05.2016 ILLE Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 25.05.2016 25.05.2016
    Faktúra 438 Školenie - odmeňovanie pedag.zamestnancov 40,00 s DPH 25.05.2016 Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 27.05.2016 27.05.2016
    Faktúra 21609719 RAABE didaktický materiál 22,00 s DPH 27.05.2016 Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 27.05.2016 27.05.2016
    Faktúra 07062016 ÚPSVaR ŠJ stravné hmotná núdza 500,08 s DPH 31.05.2016 ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 07.06.2016 07.06.2016
    Faktúra 10160029 Schneider - JARDO pečiatky 54,58 s DPH 01.06.2016 Schneider - JARDO ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 01.06.2016 01.06.2016
    Faktúra 7203711378 SPP VI./2016 PK 273,00 s DPH 02.06.2016 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 07.06.2016 07.06.2016
    Faktúra 7203711379 SPP VI./2016 OK 15,00 s DPH 02.06.2016 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 07.06.2016 07.06.2016
    Faktúra 1785642579 Telekom Ppevná linka PK 29,00 s DPH 08.06.2016 ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 08.06.2016 08.06.2016
    Faktúra 432433 NUCŽV Košice, ŠJ 180,00 s DPH 15.06.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania KE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 17.06.2016 17.06.2016
    Faktúra 511055249 Allianz poistenie 19.5.2016-18.5.2017 100,00 s DPH 20.06.2016 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 22.06.2016 22.06.2016
    Faktúra 7605257591 Telekom OK ŠJ 12,62 s DPH 23.06.2016 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 24.06.2016 24.06.2016
    Faktúra 7605263007 Telekom PK 29,04 s DPH 23.06.2016 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 24.06.2016 24.06.2016
    Faktúra 16012736 ILLE papier 9,36 s DPH 23.06.2016 ILLE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 24.06.2016 24.06.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2630

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie