Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6321001282 Poistka 10,52 s DPH 19.04.2018 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 20.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 720180876 Licencia na program 219,84 s DPH 19.04.2018 Vema ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 20.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 182702385 Licencia na program 111,12 s DPH 22.02.2018 Ifosoft ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 290,00 s DPH 19.04.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 85,49 s DPH 19.04.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 20.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 2018300510 internet 13,00 s DPH 09.04.2018 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 7175864357 Plyn PK 1 239,00 s DPH 04.04.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 201803003 Projektový manažér 1 200,00 s DPH 09.04.2018 SK Projekt ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 8203333147 Telefón 9,98 s DPH 22.02.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.02.2018 15.10.2018
    Faktúra 720180778 Licencia na program 34,80 s DPH 09.04.2018 Vema ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 09.04.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 8206044853 Telefón 29,00 s DPH 09.04.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 8205311783 Telefón 0,49 s DPH 04.04.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.04.2018 15.10.2018
    Faktúra 7135904304 Plyn OK 171,00 s DPH 05.03.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 05.03.2018 15.10.2018
    Faktúra 8211326486 Telefón 9,98 s DPH 19.06.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 342,32 s DPH 15.10.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová poverená riadením školy 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 20181615 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 24,00 s DPH 04.12.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 07.12.2018 17.12.2018
    Faktúra 70754419 Licencia na program 119,52 s DPH 29.11.2019 Komenský ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 29.11.2019
    Faktúra 7294039936 Elektrická energia 424,32 s DPH 13.12.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 17.12.2018 17.12.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2672

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie