Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180797 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 24,00 s DPH 03.07.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 7156017902 Plyn PK 1 239,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 2018300993 internet 13,00 s DPH 03.07.2018 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 9180002390 Licencia na program 199,00 s DPH 21.06.2018 Asc agenda ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 8211326486 Telefón 9,98 s DPH 19.06.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 8211326493 Telefón 1,48 s DPH 19.06.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 350,00 s DPH 11.06.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 8210054305 Telefón 29,10 s DPH 08.06.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 08.06.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180594 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 57,00 s DPH 08.06.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 212018 Preprava žiakov 60,00 s DPH 08.06.2018 Buriak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 723917089 Plyn OK 15,00 s DPH 08.06.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 09062018 Vrátenie finančných prostriedkov ŠvP 1 500,00 s DPH 08.06.2018 Obecný úrad ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 2018300857 internet 13,00 s DPH 08.06.2018 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 1800483 Revízia telocvične 276,00 s DPH 08.06.2018 Ekotec ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 13.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 55,53 s DPH 08.06.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 13.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 7239175088 Plyn PK 1 239,00 s DPH 08.06.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 18040079 Pracovné odevy a obuv 369,40 s DPH 23.05.2018 Wintex ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 29.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 18011528 Hygienické potreby 49,68 s DPH 22.05.2018 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.06.2018 15.10.2018
    << | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >> zobrazené záznamy: 2261-2280/2700

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie