Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201806360 Kancelárske potreby 135,59 s DPH 24.08.2018 Kridla ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.09.2018 15.10.2018
    Faktúra 1180576 Triedne knihy 119,58 s DPH 24.08.2018 Cart Print ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.09.2018 15.10.2018
    Faktúra 8215351885 Telefón 9,98 s DPH 20.08.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.09.2018 15.10.2018
    Faktúra 8214119464 Telefón 29,00 s DPH 15.08.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 6321001282 Poistka 10,52 s DPH 07.08.2018 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 3,00 s DPH 07.08.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 7106389964 Plyn OK 14,00 s DPH 07.08.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 7105389963 Plyn PK 1 239,00 s DPH 07.08.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180924 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 24,00 s DPH 07.08.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 2018301169 internet 13,00 s DPH 07.08.2018 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 201703 Refundácia mzdy 3 000,00 s DPH 02.08.2018 Obecný úrad ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 02.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 340,00 s DPH 10.07.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 02.08.2018 15.10.2018
    Faktúra 8213391402 Telefón 1,06 s DPH 10.07.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 31.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 8213391397 Telefón 9,98 s DPH 10.07.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 31.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 75,10 s DPH 10.07.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 27.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 10511686 Stavebný materiál 636,72 s DPH 09.07.2018 Stavmax ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 8212178726 Telefón 29,00 s DPH 09.07.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 201805123 Čistiace prostriedky 483,73 s DPH 04.07.2018 Kridla ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 332018 Preprava žiakov 122,40 s DPH 04.07.2018 Buriak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 09.07.2018 15.10.2018
    Faktúra 7156017903 Plyn OK 14,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
    << | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >> zobrazené záznamy: 2241-2260/2700

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie