Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8248789650 Telefón 10,00 s DPH 27.12.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 8248789659 Telefón 30,98 s DPH 27.12.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 10190001 Rozhlas 200,00 s DPH 27.12.2019 Obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 31.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 191246 kopirka splátka 344,12 s DPH 27.12.2019 dd21 xerox ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 1541019 likvidácia bioodpadu 48,00 s DPH 18.12.2019 FURA ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 18.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 511070830 Poistka 100,00 s DPH 18.12.2019 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 18.12.2019 18.12.2019
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 419,74 s DPH 12.12.2019 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 13.12.2019 12.12.2019
    Faktúra 190807 GDPR 72,00 s DPH 12.12.2019 PP Protect ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 13.12.2019 12.12.2019
    Faktúra 201912017 riadenie projektu 600,00 s DPH 11.12.2019 SK Projekt ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
    Faktúra 8247428586 Telefón 25,00 s DPH 11.12.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
    Faktúra 20190046 rekonštrukcia kotolne 83 435,50 s DPH 11.12.2019 Ramstav ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 31.12.2019 11.12.2019
    Faktúra 2019302746 internet 13,00 s DPH 11.12.2019 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
    Faktúra 2001355 prenájom rohože 20,33 s DPH 11.12.2019 lindstrom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
    Faktúra 2019106 povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 05.12.2019 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
    Faktúra 19027930 Hygienické potreby 68,98 s DPH 05.12.2019 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
    Faktúra 19070 Učebné pomôcky 26,70 s DPH 05.12.2019 ABC edu. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 13.12.2019 05.12.2019
    Faktúra 8658405653 Plyn PK 1 300.00 s DPH 05.12.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
    Faktúra 8658403654 Plyn OK 94,00 s DPH 05.12.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
    Faktúra 10190001 Rozhlas 200,00 s DPH 29.11.2019 Obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 29.11.2019
    Faktúra 70754419 Licencia na program 119,52 s DPH 29.11.2019 Komenský ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 29.11.2019
    << | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >> zobrazené záznamy: 1941-1960/2700

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie