Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný úrad Radvaň nad Laborcom OcÚ Radvaň nad Laborcom Základná škola s materskou školou Michala Sopiru ZŠ s MŠ Michala Sopiru ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220431	čerstvé mäso	91,78	s DPH			02.05.2022	Lumäsko s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Jarmila Kosseyová	vedúca ŠJ	09.05.2022	11.05.2022
	Faktúra	220431	čerstvé mäso	91,78	s DPH			02.05.2022	Lumäsko s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Jarmila Kosseyová	vedúca ŠJ	16.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	2022301000	internet	13,00	s DPH			02.05.2022	Satlán	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	2280645	prenájom rohože	22,18	s DPH			02.05.2022	Lindstrom	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	02.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	8659218316	Plyn	1 500,00	s DPH			02.05.2022	SPP	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	02.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	32000152	základné potraviny	267,33	s DPH			28.04.2022	GVP, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Jarmila Kosseyová	vedúca ŠJ	09.05.2022	11.05.2022
	Faktúra	511055249	poistka	100,00	s DPH			28.04.2022	Allianz	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	29.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	302022	čerpadlo	697,80	s DPH			27.04.2022	Milčák	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	27.04.2022	27.04.2022
	Faktúra	220382	čerstvé mäso	187,73	s DPH			22.04.2022	Lumäsko s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Jarmila Kosseyová	vedúca ŠJ	25.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	2201301767	suché suroviny	159,01	s DPH			19.04.2022	ATC-JR s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Jarmila Kosseyová	vedúca ŠJ	22.04.2022	25.04.2022
	Faktúra	8304008215	Telefón	12,00	s DPH			19.04.2022	Telekom	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	20.04.2022	20.04.2022
	Faktúra	220420	licencia	540,00	s DPH			13.04.2022	DD21	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	20.04.2022	20.04.2022
	Faktúra	2290106288	Elektrická energia	454,01	s DPH			13.04.2022	VSE	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	70754419	licencia	12,42	s DPH			12.04.2022	Komensky	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	8303673840	Telefón	25,00	s DPH			12.04.2022	Telekom	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	11130522	školenie	544,00	s DPH			11.04.2022	RVC	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	11.04.2022	11.04.2022
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Tovary a služby	5 258,72	s DPH			07.04.2022		ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom				07.04.2022
	Faktúra	220136	GDPR	79,20	s DPH			05.04.2022	PP Protect	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	06.04.2022	06.04.2022
	Faktúra	202202817	čistiace potreby	511,94	s DPH			05.04.2022	Krídla	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	06.04.2022	06.04.2022
	Faktúra	2022300762	internet	13,00	s DPH			05.04.2022	Satlán	ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom	Ing. Anna Huňarová	Riaditeľka školy	06.04.2022	06.04.2022

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/2700